Facturas

El ciclo completo: borrador → timbrado → (si aplica) cancelación.

¿Puedo facturar en dólares?: Sí. Elige USD en Moneda y aparecerá el campo Tipo de cambio, ya lleno con el oficial del día: el que Banxico publica en el DOF para solventar obligaciones en moneda extranjera, que es el que pide el SAT para el TipoCambio del CFDI. Puedes cambiarlo si tu operación usó otro.

Puedes guardar el borrador sin tipo de cambio, pero no timbrarlo: sin él, el CFDI saldría valuado 1 a 1 —una renta de 1,000 USD valdría 1,000 pesos ante el SAT—, así que preferimos detenerte antes.

En moneda extranjera el método de pago debe ser PUE: el complemento de pago en dólares todavía no se puede emitir, así que una PPD quedaría por cobrar sin salida. El formulario no te deja elegirla.

El tipo de cambio del día también aparece en tu Resumen, por si lo necesitas a la mano.
¿Qué pasa cuando timbro?: Enviamos el comprobante a nuestro PAC, que lo sella ante el SAT y nos regresa el UUID, el folio fiscal y los archivos XML y PDF. Una vez timbrado, el comprobante no se puede editar: solo cancelar.
¿Cómo cancelo una factura?: Abre el detalle y usa el botón de cancelar. El SAT exige indicar el motivo (01, 02, 03 o 04); el motivo 01 pide además el folio fiscal de la factura que sustituye a ésta.
¿Por qué dice "cancelación en proceso"?: Porque el SAT no siempre resuelve al instante, y hay dos caminos distintos. La pantalla te dice cuál te tocó:

Con aceptación del receptor. Aplica a las facturas de ingreso de más de $1,000. Tu cliente tiene tres días hábiles para aceptar o rechazar desde su Buzón Tributario; si no responde, el SAT la da por aceptada. Mientras tanto la factura sigue siendo válida y sigue contando como por cobrar.

Sin aceptación. Cuando el receptor es el RFC genérico (público en general), cuando el comprobante no rebasa $1,000, o cuando no es de ingreso, nadie tiene que aprobar nada: el SAT la procesa por su cuenta, normalmente en segundos o minutos.

En los dos casos no tienes que estar revisando: el estado llega solo en cuanto el SAT resuelve, y además lo consultamos al abrir la factura y una vez al día.
¿Por qué en Facturas aparecen facturas que no capturé yo?: Porque Facturas es el registro de todo lo que emite tu organización, venga de donde venga: las que capturas a mano, las que tu cliente se autofacturó desde un recibo, las que emitió una recurrencia y las que salieron de un lote. Cada una dice su origen en la lista y en su detalle, y puedes filtrar por él (Manual, Autofactura, Recurrente o Lote) junto al buscador. Los cuatro caminos para crear una factura son las cuatro entradas de la sección Facturación del menú.
¿Puedo cancelar o reenviar varias facturas a la vez?: Sí. Marca las casillas de las facturas que quieras en la lista (o el encabezado, para seleccionar toda la página) y aparecerá una barra con las acciones que aplican a lo seleccionado: descargar XML, cancelar, reenviar por correo, eliminar borradores y rechazar solicitudes. Cada botón indica sobre cuántas facturas actúa.

La cancelación en lote pide el motivo una sola vez para todas. Al terminar verás el resultado factura por factura: si alguna no se pudo, te decimos cuál y por qué, sin detener a las demás. El motivo 01 no está disponible en lote porque necesita el folio fiscal de la factura que sustituye a cada una; ése se hace desde el detalle.
¿Dónde descargo el XML y el PDF?: Una factura: en su detalle, con el botón Descargar (PDF, XML o las dos en un ZIP). También enviamos esos archivos por correo al cliente si tiene email registrado y la opción está activa.

Todo un mes: en la lista de facturas, el botón Descargar XML te arma un ZIP con el XML de cada CFDI del periodo — el paquete que le pasas a tu contador. Una factura con fecha del último día del mes cuenta en su mes aunque la hayas timbrado al día siguiente.

Solo algunas: márcalas en la lista y usa Descargar XML en la barra de selección.

Empezar 14 días gratis Sin tarjeta.

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El ciclo completo: borrador → timbrado → (si aplica) cancelación.

¿Puedo facturar en dólares?: Sí. Elige USD en Moneda y aparecerá el campo Tipo de cambio, ya lleno con el oficial del día: el que Banxico publica en el DOF para solventar obligaciones en moneda extranjera, que es el que pide el SAT para el TipoCambio del CFDI. Puedes cambiarlo si tu operación usó otro.

Puedes guardar el borrador sin tipo de cambio, pero no timbrarlo: sin él, el CFDI saldría valuado 1 a 1 —una renta de 1,000 USD valdría 1,000 pesos ante el SAT—, así que preferimos detenerte antes.

En moneda extranjera el método de pago debe ser PUE: el complemento de pago en dólares todavía no se puede emitir, así que una PPD quedaría por cobrar sin salida. El formulario no te deja elegirla.

El tipo de cambio del día también aparece en tu Resumen, por si lo necesitas a la mano.
¿Qué pasa cuando timbro?: Enviamos el comprobante a nuestro PAC, que lo sella ante el SAT y nos regresa el UUID, el folio fiscal y los archivos XML y PDF. Una vez timbrado, el comprobante no se puede editar: solo cancelar.
¿Cómo cancelo una factura?: Abre el detalle y usa el botón de cancelar. El SAT exige indicar el motivo (01, 02, 03 o 04); el motivo 01 pide además el folio fiscal de la factura que sustituye a ésta.
¿Por qué dice "cancelación en proceso"?: Porque el SAT no siempre resuelve al instante, y hay dos caminos distintos. La pantalla te dice cuál te tocó:

Con aceptación del receptor. Aplica a las facturas de ingreso de más de $1,000. Tu cliente tiene tres días hábiles para aceptar o rechazar desde su Buzón Tributario; si no responde, el SAT la da por aceptada. Mientras tanto la factura sigue siendo válida y sigue contando como por cobrar.

Sin aceptación. Cuando el receptor es el RFC genérico (público en general), cuando el comprobante no rebasa $1,000, o cuando no es de ingreso, nadie tiene que aprobar nada: el SAT la procesa por su cuenta, normalmente en segundos o minutos.

En los dos casos no tienes que estar revisando: el estado llega solo en cuanto el SAT resuelve, y además lo consultamos al abrir la factura y una vez al día.
¿Por qué en Facturas aparecen facturas que no capturé yo?: Porque Facturas es el registro de todo lo que emite tu organización, venga de donde venga: las que capturas a mano, las que tu cliente se autofacturó desde un recibo, las que emitió una recurrencia y las que salieron de un lote. Cada una dice su origen en la lista y en su detalle, y puedes filtrar por él (Manual, Autofactura, Recurrente o Lote) junto al buscador. Los cuatro caminos para crear una factura son las cuatro entradas de la sección Facturación del menú.
¿Puedo cancelar o reenviar varias facturas a la vez?: Sí. Marca las casillas de las facturas que quieras en la lista (o el encabezado, para seleccionar toda la página) y aparecerá una barra con las acciones que aplican a lo seleccionado: descargar XML, cancelar, reenviar por correo, eliminar borradores y rechazar solicitudes. Cada botón indica sobre cuántas facturas actúa.

La cancelación en lote pide el motivo una sola vez para todas. Al terminar verás el resultado factura por factura: si alguna no se pudo, te decimos cuál y por qué, sin detener a las demás. El motivo 01 no está disponible en lote porque necesita el folio fiscal de la factura que sustituye a cada una; ése se hace desde el detalle.
¿Dónde descargo el XML y el PDF?: Una factura: en su detalle, con el botón Descargar (PDF, XML o las dos en un ZIP). También enviamos esos archivos por correo al cliente si tiene email registrado y la opción está activa.

Todo un mes: en la lista de facturas, el botón Descargar XML te arma un ZIP con el XML de cada CFDI del periodo — el paquete que le pasas a tu contador. Una factura con fecha del último día del mes cuenta en su mes aunque la hayas timbrado al día siguiente.

Solo algunas: márcalas en la lista y usa Descargar XML en la barra de selección.

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